部门级主管以上
部门级主管以上，所有直属领导为梁总的使用此流程
其它主管与职员
部门级主管以下，包括区域主管，销售主管，普通员工等直属领导非梁总的使用此流程。

ct产品请购表单
申请日期 申请人，所在部门
序号1，名称1，数量1，要求到货日期1，备注1

CT人员增补申请
申请日期，申请人，申请区域和部门，增补职位，人数
申请增补理由：扩大编制，储备人力，辞职补充，短期需要
希望报道日期
性别：男，女，不限， 婚姻：未婚，已婚，不限， 年龄 岁
学历：高中，中专，大专，本科，本科以上， 专业：
外语能力要求，性格，技能，经历，其它，增补人员及依据

CT借款申请
申请日期，借款人，借款人职务，借款理由，借款数额（大写）借款数额（小写），

CT出差申请
申请时间，申请人，申请人职务，所在部门，出差事由及主要工作事项
出差地点，业务单位
交通工具：飞机，火车，大巴，私人汽车，其它
出差起始日期，出差结束日期，共计（天/小时）
出差经费：个人垫付，预支差旅费 借款金额
实际出差起始日期，实际出差结束日期，实际出差（天/小时）

办公用品申请单
申请日期，申请人，所在部门，
用品1序号，用品1品名，用品1计划数量，用品1预计单价，审批数量，合计（元），用品1备注
所有用户合计（元）

CT加班申请表
申请人，所在部门，加班开始时间，加班结束时间，合计（小时），证明人

CT用款申请单
申请时间，申请部门，申请人，对方单位名称，结算方式，金额，开户银行，账号，用途

CT费用报销单
填报日期，填报人，所在部门，报销事由，报销单据（）张，合计金额，大写

产品申领单（摩氏产品请购）
申请人，申请时间，职务，所在部门，品名，数量，用途，单位名称，客户名称，联系方式，备注

产品退货申请表
填写时间，制单人，客户名称，破损原因，破损品项明细，销售部见，总经理意见，

人员调职申请书（3-6）
申请调职部门，调职人员姓名，调职日期，调到部门，调职理由，单位主管对调职评议，人事单位意见

假期申请
申请日期，申请人，所在部门，职务
请假类别：事假，年假，丧假，补休，婚假，产假，护理，病假，其他
事由，工作代理人，开始时间，结束时间，共计小时

摩氏咖啡发货单（这个不好设计）
申请日期，申请人，客户名称，送货地址
货号，品项，单价/盒，数量/盒，总金额/元，备注/赠品
合计金额（大写），合计金额（小写）

员工奖励单
姓名，工号，部门，职务，事由，提出人，日期，有关数据。。……。……。……。……。……。……。……。……。…。。………。

外出申请，
申请人，申请时间，所在部门，职务，外出事由及主要事项，外出地点，事业单位，外出开始时间，外出结束时间
共计小时

名片制作
申请人，所在部门，申请时间，职务，制作原因，备注

活动签呈
申请人，发文部门，职务，主旨，说明